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内蒙古自治区质量和标准化研究院2022年部门预算公开报告

发布时间:2022-03-02 13:04:58     作者:    来源:内蒙古质量和标准化研究院

内蒙古自治区质量和标准化研究院2022年2月18日



目    录


第一部分 内蒙古自治区质量和标准化研究院概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年公共预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、2022年对下转移支付情况

六、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开表



第一部分  


内蒙古自治区质量和标准化研究院概况



       一、主要职能

       (一)部门职能

       内蒙古自治区质量和标准化研究院是内蒙古自治区市场监督管理局二级事业单位。 

       (二)主要职责

       主要承担自治区质量基础舆情监测、分析、预判,质量信用、质量技术、质量管理、质量品牌、质量标准的研究与服务等相关工作;负责标准信息及相关资料的收集、研究、开发、应用,标准的研究、制定与评价,提供标准文本和标准技术咨询等服务工作,承担建设标准文献馆、建立标准信息数据库等工作;承担国际、国内标准化技术组织的相关工作,承担公共图形符号、标识标志标准化的研究和应用,负责开展技术性贸易措施(TBT)及其应对措施的研究、咨询和服务,WTO通报评议等工作;承担自治区组织机构统一社会信用代码的赋码、应用及管理,组织机构数字证书的发放和应用,对组织机构代码登记信息进行宏观经济分析;组织自治区商品条码申报、制作、技术检查、委托检验、培训、咨询、服务等工作,管理自治区物品编码和产品电子代码(EPC),开展标识产品标准符合性检验,提供物品编码技术咨询与服务,开展源数据采集收样;开展物联网技术研究以及相关标准的应用推广等公共技术服务,开展基于编码技术的防伪技术、产品追溯的研究、应用和服务;承担国家批复相关中心的职能,按取得资质开展相关业务工作;承担自治区市场监管局交办的其它相关工作。

       二、机构设置及部门预算单位构成

       内蒙古自治区质量和标准化研究院隶属于内蒙古自治区市场监督管理局,同时加挂内蒙古自治区组织机构统一社会信用代码数据服务中心牌子。是集标准化和信息化科研、咨询、服务和应用于一体的自治区级社会公益性事业单位。院下设行政保障部、计划财务部、科研合作部和业务拓展部等职能部门;内设多个研究部门,对工业、农业、服务业、社会管理、条码技术、条码检测等各个领域进行专业标准化技术研究。机构实有编制人数38名,退休人员20人,聘用人员154人。

       内蒙古自治区质量和标准化研究院隶属于内蒙古自治区市场监督管理局,无下级预算单位。




第二部分


内蒙古自治区质量和标准化研究院2022年部门预算安排情况说明



       一、2022年公共预算收支情况的总体说明

       2022年自治区质量和标准化研究院部门预算总收入为5888.17万元,无政府性基金预算拨款,其中:一般公共预算收入2208.17万元,事业单位经营收入3680.00万元。 

       2022年自治区质量和标准化研究院部门预算总支出为5888.17万元,其中:基本支出安排19.17万元(人员支出18.63万元,主要用于离退休人员个人和家庭的补助;公用支出0.54万元,主要用于单位日常办公费支出);项目支出5869.00万元,其中:用于内蒙古自治区标准化提升行动计划750.00万元、定项补助532.00万元、法人和其他组织统一社会信用代码数据应用907.00万元;事业单位经营支出3680.00万元。


       二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

       (一)财政拨款规模情况

       内蒙古自治区质量和标准化研究院2022年财政拨款收支总预算为2208.17万元。

       财政拨款预算结构情况

       2022年部门预算中,财政拨款支出数为2208.17万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出2189.54万元,占支出的99.16%;社会保障和就业(类)支出18.63万元,占支出的0.84%。

       (三)一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

       2022年财政拨款预算数为2208.17万元,比2021年财政拨款预算数增加809.85万元,具体情况如下:

       1.一般公共服务类2022年财政拨款预算数为2189.54万元。其中:

        (1)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):2022年财政拨款预算数为750.00万元。主要用于单位内蒙古自治区标准化提升行动计划项目所需经费。

       (2)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):2022年财政拨款预算数为907.00万元。主要用于单位法人和其他组织统一社会信用代码数据应用项目所需经费。

       (3)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):2022年财政拨款预算数为0.54万元,主要用于单位日常运行所需办公费的支出

       (4)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):2022年财政拨款预算数为532.00万元。主要用于单位定期补助项目支出所需经费。

       2.社会保障和就业支出类2022年财政拨款预算数为18.63万元,。其中:

       (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022年财政拨款预算数为18.63万元,主要用于单位离退休人员支出。

       三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

       我单位2022年无政府性基金预算拨款支出。

       四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

       我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

       五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

       我单位2022年无“三公经费”财政拨款支出。




第三部分  


其他公开事项说明




       一、机关运行经费安排情况说明

       机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算经费0.54万元(其中包括单位日常运行办公费支出0.54万元)。

       二、“政府采购计划”预算情况说明

       2022年我单位共编制政府采购预算676.64万元。其中货物类政府采购预算为301.4;服务类政府采购预算为375.24万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、 “家具用具”、“办公消耗用品及类似物品”、“车辆维修和保养服务”、 “互联网信息服务”、“物业管理服务”、“印刷服务”等采购类别。

       三、国有资产占有使用和增量情况说明

       截至2021年末,我单位固定资产原值为3013.37万元,2022年国有资产配置计划资金为256.2万元。

       四、部门组织征收收入计划

       我单位2022年无部门组织征收收入计划

       五、绩效目标设置情况说明

       根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置。2022年,我院对共计6个预算项目设置绩效目标,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标51项,一级指标中:产出指标35项,效益指标12项,满意度指标4项。二级指标中:数量指标20项,包括预算编制足额保证率、数据库归集、工资发放人数、标准制定等;质量指标6项,包括预算草案质量、数据质量保障、工资足额发放率等;时效指标6项,包括预算发放及时率、数据及时更新、社保等资金缴纳及时率等;成本指标3项,包括人员工资发放标准、课题研究人员经费等;经济效益指标4项,包括结余率、三公经费控制率、运转保障率等;社会效益指标4项,包括数据共享服务、财政补贴发放率、高层次人才增长率等;生态效益指标1项,包括标准化技术服务支撑;可持续影响指标3项,包括保障财政补贴各类支出、保障员工生活等;服务对象满意度指标4项,包括预算单位满意度、公众服务满意度等。




第四部分


名词解释




       一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

       五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       七、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款):指市场局用于保障机构正常运行、开展市场监督管理活动的支出。

       八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

       九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指我单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

       十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

       十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指我单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

       十二、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       十三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

       十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

       十七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




第五部分 


内蒙古自治区质量和标准化研究院2022年部门预算公开表



       一、收支总表

       二、收入总表

       三、支出总表

       四、财政拨款收支总表

       五、一般公共预算支出表

       六、一般公共预算基本支出表

       七、一般公共预算“三公”经费支出表

       八、政府性基金预算支出表

       九、国有资本经营预算支出表

       十、项目支出表

       十一、项目绩效目标表

       十二、政府采购预算表




       备注:1、预算公开表见附件

                 2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2022年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。


附件12个表.rar


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